Pregătiți, trimiteți și recepționați comenzile de achiziție conform celor livrate efectiv de furnizor.
Înainte de a începe
- Creați furnizorul, produsele și depozitul de destinație.
- Confirmați cantitățile, costurile, taxele și data estimată.
Pregătiți ciorna
Selectați furnizorul, depozitul de destinație, datele și liniile de produse. Comanda salvează moneda utilizată la acel moment și poate fi editată doar cât timp este în stare de ciornă.
Trimiteți și recepționați progresiv
Trimiterea blochează liniile comerciale și activează recepția. Fiecare recepție trebuie să conțină o cantitate pozitivă, care să nu depășească cantitatea rămasă. Comanda rămâne recepționată parțial până la finalizarea tuturor liniilor.
Înregistrați dovada intrării în stoc
O recepție creează propriul document numerotat și o mișcare de stoc înregistrată în locația internă a depozitului. Produsele urmărite pe lot necesită un cod de lot și pot include data expirării. O comandă de achiziție sau o recepție nu achită furnizorul și nu creează o factură de la furnizor.
Pas cu pas
- Deschideți Achiziții și creați o comandă.
- Selectați furnizorul, depozitul, datele și liniile de produse.
- Verificați valorile, apoi marcați ciorna ca trimisă.
- Deschideți Recepționare când sosesc produsele.
- Înregistrați doar cantitățile livrate și datele de lot obligatorii.
Verificare finală
- Comanda trimisă reflectă liniile convenite.
- Nicio recepție nu depășește cantitatea rămasă.
- Recepția a generat mișcarea de stoc așteptată.
Sfat: O recepție actualizează stocul, dar nu achită furnizorul și nu creează o factură de la furnizor.