根据供应商的实际交付情况，准备、发送采购订单并登记收货。
开始前
- 创建供应商、产品和目标仓库。
- 确认数量、成本、税费和预计日期。
准备草稿
选择供应商、目标仓库、日期和产品明细。订单会保存货币快照，且只有处于草稿状态时才能编辑。
发送并分批收货
发送订单后，商业明细将被锁定并启用收货。每次收货的数量必须为正数，且不得超过剩余数量。只有所有明细均完成后，订单才会变为全部收货。
登记库存凭证
每次收货都会创建独立的编号单据，并在仓库内部位置登记入库库存移动。按批次跟踪的产品必须填写批次代码，也可以填写有效期。采购订单或收货不会向供应商付款，也不会创建供应商发票。
操作步骤
- 打开“采购”，创建订单。
- 选择供应商、仓库、日期和产品明细。
- 审核金额，然后将草稿标记为已发送。
- 货物到达后，打开“收货”。
- 仅登记实际交付的数量和所需批次信息。
最终检查
- 已发送的订单反映双方约定的明细。
- 没有任何收货数量超过剩余数量。
- 收货已生成预期的库存移动。
提示：收货会更新库存，但不会向供应商付款或创建供应商发票。